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财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》中明确规定：行政事业单位内部控制是指通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，包括对其预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制。

实现内部控制管理数字化，是打造高校数字化办公体系、建设数字校园、提升高校管理效率的重要一步。

泛微在为高校搭建数字化运营平台的过程中，结合高校实际情况，将管控规则内嵌到平台中，形成了一体化的内控管理平台。

高校可通过电子化的审批流程，规范校内各部门、各岗位的经济行为，并在事前控制资金流向及成本费用支出，对每一笔收支的合法性和合理性做出判断，及时发现并制止不合理经济行为。

保证高校资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性；确保对人员、工作流程的有效管控。

方案看点：一体化的内控管理平台

①统一登录认证、统一组织、统一门户：

教职工登录内控管理平台后，无需重复输入用户名密码，就可以无缝进入财务、资产、学工、科研等业务系统。通过内控业务办理的统一门户，可以快速办理和查询内控业务。

并且系统之间基础数据统一对接，确保信息一致。

②确保安全性：

内控管理平台接入数字身份认证和电子签章，确保合同盖章、资金支出、费用报销、资产采购等业务流程发起时，用户身份认证、数据信息的安全可靠。

高校一体化内控管理平台应用亮点

一、业务审批中心

高校可将关键经济业务、合同业务等纳入业务审批中心，以电子化流程的方式，进行事前审批管控，从而强化对重要经济业务活动的过程管理。

所有经济业务事前审批将相关制度的控制标准进行内嵌，从源头上避免超标准的风险。事后填报支出时进行再次控制，实现了事前事后的双防控。

因此，业务审批中心规范了报销、合同、事前审批等流程，并且通过接入数字身份、电子签章等工具，避免中途漏签、错签、假冒、增加审批人等不规范现象，也减少了来回跑腿的时间成本，让老师少跑路、数据多跑路。

（报销申请）

二、高校制度平台，规范化、流程化

高校通过低代码构建横向到边，纵向到底完整的制度库体系，实现制度文件新增、修订、废除、查看应用等全过程数字化管理，推动管理和发展规范化。

教职工能够在平台上通过制度分类、制度目录、文件名称等维度查询制度，并且在提交业务流程时快速引用制度。

（制度一览）

相关负责人可通过平台上传制度，完善制度生效日期、发布日期、制度文件、上级文件依据、制度附件、流程图等信息，系统自动归档。同时会对修订的旧制度进行历史版本的保存。

三、高校预算业务控制

预算工作是高校内控的重要内容之一。高校需要召开预算工作会议、开展预算培训、下发通知等。

各部门根据教学、科研、学生和其他工作的需要，统筹考虑各种资金来源，全面、科学、合理的编制收支预算。并且按照“三重一大”的规则进行预算的全过程管理。

结合高校实际情况，内控管理平台能够灵活构建预算模块，包括部门预算、专项经费预算、项目预算等多种预算编制体系。

提报、追加、调整预算时候，需要通过流程审批，审批通过系统自动生效、更新处理预算费用信息。

在预算执行过程中，通过流程管控各个业务环节的资金使用，避免超支。报销及费用支出实时联动费用预算，审批通过自动冲抵并记录至对应科目发生的费用。

（预算执行）

细化每一笔支出，并且能够及时查询资金使用情况，为领导层提供各类分析报表。

四、高校采购业务控制

高校采购资金来源广，采购类型多样化、不同院系采购需求不同，而且采购的专业性强。

泛微协助高校实现供应商全生命周期管理，提高采购效率、缩短采购周期，并且提供科研急需采购绿色通道，灵活定义采购流程。

采购打通合同、财务等模块，实现采购申请、合同送审、合同会签、合同台账、合同收付款、合同变更全程数字化管理，规范组织的采购、合同、财务流程。

五、高校项目业务控制

高校通过项目统一管理平台，实现统一规划、立项审批、过程管理、进度控制、质量控制、经费控制和决策分析等目标，覆盖进度、质量、成本、资源、风险等项目建设的各个要素。

（项目门户）

从申报、采购、合同、建设、验收、付款、项目完结的全流程支撑，将标准格式的项目管理范本和制度转化为项目全过程的审批流程。

实现多种项目类型的审批制度落地、监控，实现项目在学校和各个项目组织之间汇总、审批和共享，提高管理效率。

通过项目台账管控以及报表管理，校领导能实时监控学校信息化项目的执行情况和完成进度，加强高校内控管理。

付款计划与项目合同付款条件关联，对应合同的哪一笔款项。同时依据付款计划，可以生成年度支付计划表，时刻关注项目所需资金情况。

高校经费类型多，需要实时查看到预算数、合同金额、已付金额、年度计划支付金额数据，每类项目的汇总数、每个项目的执行数。内控平台能够为高校提供对应报表进行查看。

（经费台账）

助力全面提升高校数字化建设和应用水平，充分发挥项目建设成果的效益。

六、高校资产业务控制

高校可通过系统，统一集中管理实物资产、无形资产等，借力全程电子化的工作流，覆盖了从资产采购申请、购买、入库、领用、借用、维修、调拨、归还、报废的全过程，建立标准的管理规范和完善的管理制度。

七、高校合同业务控制

从合同线上拟定、签批备案、线上签署、及后续的合同履行、归档，高校都可以通过一个平台实现从签订前、签订中，签订后的全程数字化合同管理。

打通收支、网银等系统，贯通业务财务数据，实现合同履行过程中对收付款要素的控制，提供对于合同拟制和合同履行全过程风险预警，根据所生成的合同收付款凭证实现对于合同资金的全程管理和控制。

 （合同风险管控）

八、高校内控数据报表

将内控重要数据信息在统一界面向领导进行展示，清晰直观，便于领导及时掌握有关数据。

例如，可展示三公经费、差旅费、会议费、培训费和支出类合同等需要重点管控经济业务的审批信息，展示学校专项资金项目的执行情况、学校基本银行账户的存款余额情况、全年内控监测总数量、拦截次数和发起风险警告次数等。

（数据报表）

价值总结

内控一体化平台的上线应用，进一步提升了学校的内控业务管理水平，对校内的预算管理及支出管理进行全流程监控，校内的所有经济业务，如耗材购买申请、报销审核、合同管理及支出均能在平台中进行详细记录及审核，降低内控经济业务风险，提升工作效率。